福建省高速公路造价(概预算)季度分析报告(2010年第一季度)(福建省高速公路地图)

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(2010年第一季度)
2010年是完成“十一五”交通运输发展规划目标的决战决胜年。根据省厅年度工作的总体部署，全省交通固定资产计划投资600亿元(力争660亿元以上)，其中高速公路400亿元。为保证投资的科学合理，我站继续加大设项目造价审查力度，严格控制概预算各项费用。第一季度审查高速公路项目6项，审查总金额461亿元，调整不合理费用17.7亿，调整率3.8%。现将第一季度的审查工作做以下分析：
一、项目概况
本季度共审查项目6项，其中概算2项，预算4项（共45个标段）。项目总里程511.3公里，送审总金额461.1亿元。其中四车道386.5公里，六车道105.5公里，八车道19.3公里(拓宽改建)，审查后总金额443.4亿元（8672万元/公里），其中建筑安装工程费336亿元(6566万元/公里)，详见表1-1
2010年第一季度高速公路审查情况表表1-1

项目名称	建设规模 (km)	阶段	报审金额 (亿元)	审查金额 (亿元)	调整不合理费用 (亿元)
晋石高速	34.2	概算	43.1	40.1	3.0
建泰高速	80.2	概算	52.6	51.5	1.1
概算小计	114.4		95.7	91.6	4.1
厦漳大桥	9.3	预算	49.8	47.6	2.2
宁武高速	296.3	预算	206.6	202.7	3.9
厦漳扩建	39.7	预算	42.4	40.9	1.5
绕城西北段	51.5	预算	66.6	60.6	6.0
预算小计	396.9	4项	365.4	351.8	13.6
合计	511.3	6项	461.1	443.4	17.7

通过对比分析，环比和同比情况如下：
1）与09年第四季度环比，审查项目数减少14%，标段数增加57%，审查金额增加82%，调整不合理费用增加49%。
2）因09年第一季度无样本，未做同比分析。
二、主要材料价格
2010年第一季度主要材料价格分析表2-1

材料名称	钢材 (元/t)	水泥 (元/t)	沥青 (元/t)	柴油 (元/kg)	砂 (元/m³)	碎石 (元/m³)
2009年第一季度	3490	410	3620	5.37	37	48
2009年第四季度	3826	387	3923	6.67	77	47
2010年第一季度	4047	397	4663	6.83	75	48
2010第一季度同比(%)	16.0	-3.2	28.8	27.2	94.6	0.0
2010第一季度环比(%)	5.5	2.8	15.9	2.3	-2.6	2.1

通过表2-1比较分析，环比和同比情况如下：
1）与09年第四季度环比，石油沥青价格上涨幅度大(15.9%),钢材、水泥、柴油价格呈小幅度上升趋势，砂、碎石价格较为平稳。
2）与09年第一季度同比，受世界经济回暖的影响石油沥青、钢材、水泥、柴油价格均有较大幅度上涨，砂受地方政府开展闽江下游河道采砂专项整治的影响价格上涨高达94.6%，碎石价格较为平稳。
三、项目主要指标
1.造价总体指标
根据审查后的概预算金额，分一般高速公路和技术复杂大桥总造价指标由高到低进行排序，见表3-1、表3-2，各部分平均造价指标及占总概预算总金额费用权重见表3-3
2010年第一季度一般高速公路造价情况表表3-1

项目名称	设计里程 (km)	结构物比例	总造价 (亿元)	建安费 (亿元)	每公里指标 (万元/km)	备注
晋石高速	34.2	48.0%	40.1	27.0	11727	29%四车道，其余六车道
建泰高速	80.2	33.8%	51.5	40.2	6419	四车道
概算小计	114.4	38.0%	91.6	67.2	8007
绕城西北段	51.5	60.9%	60.6	41.9	11759	70%四车道，其余六车道
厦漳扩建	39.7	32.4%	40.9	31.6	10307	51%新建六车道，其余拓宽八车道
宁武高速	296.3	49.9%	202.7	157.3	6840	四车道
预算小计	387.5	49.6%	304.2	230.8	7850

2010年第一季度技术复杂大桥造价情况表表3-2

项目名称

设计里程
(km)

总造价
(亿元)

建安费
(亿元)

每公里指标
(万元/km)

每平方单价(元/㎡)

备注

厦漳大桥

9.3

47.6

37.8

50989

15456

六车道

各部分造价权重比例表表3-3

项目名称	总造价指标 (万元/km)	第一部分建安费		第二部分设备及工器具购置费		第三部分工程建设其他费用
项目名称	总造价指标 (万元/km)	指标 (万元/km)	比重	指标 (万元/km)	比重	指标 (万元/km)	比重
晋石高速	11727	7888	67%	148	1%	3173	27%
建泰高速	6419	5010	78%	177	3%	941	15%
概算小计	8007	5874	73%	168	2%	1608	20%
厦漳大桥	50989	40510	79%	518	1%	8295	16%
绕城西北段	11759	8127	69%	159	1%	3151	27%
厦漳扩建	10307	7949	77%	86	1%	1986	19%
宁武高速	6840	5309	78%	179	3%	1169	17%
预算小计	8860	6764	76%	175	2%	1682	19%
合计	8672	6566	76%	173	2%	1661	19%

由上表可知，初步设计概算项目平均每公里造价8007万元，较09年第四季度的8719万元低8.2%，其中建安费5874万元较09年第四季度的6534万元低10.1%。经分析，概算低的主要原因：1)虽然结构物比例略高，但六车道路线比例低，较09年第四季度低29.8%；2)山区路线里程长，征迁费用较低。
施工图设计预算项目平均每公里造价7850万元(不含技术复杂大桥)，较09年第四季度6110万元高28.5%，其中建安费5956万元较09年第四季度4744万元高25.5%。经分析，预算高的主要原因：1)结构物比例高，较09年第四季度高22.6%；2）绕城、厦漳等沿海高速公路项目征地补偿标准较09年第四季度的松建、浦建、上蛟等山区高速公路项目征地补偿标准高。

2.工程建设其他费用
工程建设其他费用表3-4

位次	项目名称	工程建设其他费用 (万元/km)	占总造价比重
1	厦漳大桥	8295	16%
2	晋石高速	3173	27%
3	绕城西北段	3151	27%
4	厦漳扩建	1986	19%
5	宁武高速	1169	17%
6	建泰高速	941	15%

征地拆迁补偿表3-5

位次	项目名称	征地数量 (亩)	征地指标 (万元/亩)	占总价比例	拆迁数量 (㎡)	拆迁指标 (元/㎡)	占总价比例
1	晋石高速	3461	75001	6%	141538	958	3%
2	厦漳扩建	2822	71293	5%	131363	1076	3%
3	绕城西北段	5406	67732	6%	432468	1590	11%
4	宁武高速	25513	43987	6%	164269	579	0.5%
5	厦漳大桥	2515	42942	2%	8873	10554	2%
6	建泰高速	6812	20704	3%	29120	479	0.3%

建设项目前期工作费表3-6

位次	项目名称	前期工作费 (万元/km)	占总造价指标比例
1	厦漳大桥	871	1.7%
2	绕城西北段	232	2.0%
3	晋石高速	176	1.5%
4	厦漳扩建	159	1.5%
5	建泰高速	130	2.0%
6	宁武高速	115	1.7%

专项评估费表3-7

位次	项目名称	专项评估费 (万元/km)	占总造价指标比例
1	厦漳大桥	61	0.12%
2	厦漳扩建	18	0.17%
3	绕城西北段	4	0.03%
4	晋石高速	4	0.03%
5	宁武高速	3	0.05%
6	建泰高速	3	0.05%

建设期贷款利息表3-8

位次	项目名称	贷款利息 (万元)	占总造价指标比例
1	宁武高速	156725	7.7%
2	厦漳大桥	34179	7.2%
3	绕城西北段	33087	5.5%
4	晋石高速	29188	7.3%
5	建泰高速	26215	5.1%
6	厦漳扩建	19540	4.8%

从上表可知，第三部分工程建设其他费用中，最高8295万元/km，最低941万元/km，差异大，经分析主要原因是：1）征地补偿标准不同地区不同工程项目的征地补偿标准差异较大。例如经过城区的福州绕城西北段、晋石高速征地补偿标准都在6.5万元/亩以上，而厦漳扩建项目经集美、同安区路段征地补偿标准高达8.8万元/亩，而宁武、建泰等项目补偿标准为3.1万元/亩；2）拆迁补偿标准差异大。如厦漳跨海大桥拆迁涉及企业厂房拆迁补偿费高达10554元/㎡，沿海地区拆迁补偿费在1000-1500元/㎡，而山区拆迁补偿费仅在500元/㎡左右；3）拆迁数量差异大。如福州绕城西北段邻近城郊，拆迁数量高达8397㎡/km，晋石、厦漳等沿海地区拆迁数量在3000-4000㎡/km，宁武、建泰等山区地区拆迁数量仅在300-500㎡/km。
四、调整不合理费用情况
根据审查的调整不合理费用，按照调整金额占报审金额比例由高到低进行排序，见下表4-1
调整不合理费用情况表4-1

位次	项目名称	报审金额 (亿元)	审查金额 (亿元)	调整不合理费用 (亿元)	占报审金额比例
1	绕城西北段	66.6	60.6	6.0	9.0%
2	晋石高速	43.1	40.1	3.0	7.1%
3	厦漳大桥	49.8	47.6	2.2	4.5%
4	厦漳扩建	42.4	40.9	1.5	3.4%
5	建泰高速	52.6	51.5	1.1	2.0%
6	宁武高速	206.6	202.7	3.9	1.9%
7	合计	461.1	443.4	17.7	3.8%

绕城西北段报审征迁费预算较对应批复概算增加4.2亿元，单项超概幅度为39%。经与项目业主、设计单位多方协调仍无法提供征迁费用构成依据，审查预算中征迁费用暂按批复概算中的对应金额计列。
五、问题及建议
1、概、预算项目节数量、单位不规范。存在不同设计单位、不同造价编制人员对概、预算项目表理解不一致，或未按概、预算项目表进行规范编制，造成指标差异。建议下一步加大对项目节规范的审查，对与概、预算项目节规范编制要求差距较大的项目，要重新修编。
2、征迁补偿标准各地存在差异。当前项目征地补偿费用大都依据各地政府出台征迁补偿政策计算，各地制定标准差异明显，部分地区的标准高于省级政府标准，如征地补偿费沿海地区一般在6.5-8.8万元/亩，山区地区费在2.6-3.9万元/亩；拆迁补偿费沿海地区1000-1500元/㎡,山区地区一般在500元/㎡。